Megtérülés 20 új szemüveggel, állandó helyszínen
20 darab új szemüveg vásárlása, állandó helyszínen
Tisztelt Partnerünk!
Egy új szolgáltatás bevezetése általában új eszközöket és jelentős induló beruházást igényel. Az IntagerGames XR esetében azonban elegendő a szükséges kiegészítőkkel üzleti használatra felkészített Meta Quest 3 szemüvegeket, egy laptopot és a hálózati eszközöket beszerezni.
Az alábbi minta egy olyan vállalkozást mutat be, amely húsz szemüveggel állandó helyszínen, hétfőtől vasárnapig szemüvegenként összesen heti 16 órában IntagerGames XR-szolgáltatásokat üzemeltet. A szolgáltatási díj 8 000 Ft szemüvegenként és óránként.
Általában a hétvégi, péntektől vasárnapig tartó kihasználtság az intenzívebb, de ez és az átlagos óraszám is a helyszíntől, a vállalkozástól, a célpiactól és számos más tényezőtől függően változhat.
A szolgáltatás beltéren és kültéren is üzemeltethető. A teljes ROI-t jelentősen befolyásolhatják a játéktér, valamint a fogadó- és kiszolgálóterek kialakításának költségei is.
A példában 20 millió Ft pályakialakítási és indulási költséggel, valamint 5 millió Ft eszközbeszerzési költséggel számolunk. A tényleges eredményt számos további költség és bevétel befolyásolhatja. A pályakialakítás költsége a helyszíntől és a választott megoldástól függően a példában szereplő összegnél magasabb is lehet, egyszerű kialakítás esetén azonban akár 1 millió Ft alatt is megvalósítható.
Alacsony kezdeti beruházás — nincs fix installáció, kamerarendszer, bonyolult helyszíni technológia vagy kötelező revenue share.
Havi bevétel
Összesen 1 376 szemüvegóra havonta. Éves nettó árbevétel: 132 096 000 Ft.
Az XR szolgáltatásra eső havi költségek
Árbevétel: 11 008 000 Ft
- IntagerGames XR licenc – 20 szemüvegre
- 280 000 Ft
- Személyzet teljes költsége
- 2 000 000 Ft
- Helybérlet
- 2 000 000 Ft
- Rezsi, marketing és egyéb
- 1 000 000 Ft
- Összes havi költség
- 5 280 000 Ft
Havi eredmény amortizáció nélkül – EBITDA
11 008 000 − 5 280 000 =
5 728 000 Ft
Éves EBITDA: 68 736 000 Ft
A felsorolt XR-szolgáltatási költségek után; amortizáció, kamatok és adózás előtt.
A befektetés elszámolása – 3 éves amortizáció
- Pálya, fogadó- és kiszolgálóterek kialakítása, indulási költségek
- 20 000 000 Ft
- Havi amortizáció: 20 000 000 / 36 hónap
- ≈ 560 000 Ft
- 20 szemüveg: 20 × 180 000 Ft
- 3 600 000 Ft
- Kiegészítők: 20 × 60 000 Ft
- 1 200 000 Ft
- Hálózati eszközök
- 200 000 Ft
- Eszközök összesen; havi amortizáció: 5 000 000 / 36 hónap
- 5 000 000 Ft
≈ 140 000 Ft/hó - Teljes befektetés
- 25 000 000 Ft
Összes havi amortizáció: 700 000 Ft
5 728 000 − 700 000 =
5 028 000 Ft/hó
Amortizációval korrigált éves eredmény: 60 336 000 Ft, kamatok és adózás előtt.
A 20 millió Ft-os kialakítási költség helyszínenként jelentősen eltérhet; az esetleges kauciót a számítás nem tartalmazza.
ROI – A teljes 25 millió Ft-os befektetés megtérülése
25 000 000 Ft teljes befektetés / 5 728 000 Ft havi EBITDA = 4,36 hónap
Megtérülési pont
ROI ≈ 4,4 hónap
A teljes befektetés az 5. működési hónapban térül meg.
A teljes befektetés megtérülésének alakulása
Kumulált egyenleg 25 000 000 Ft induló beruházással és havi 5 728 000 Ft EBITDA-val
A számítás minden összeget nettó értéken mutat, és kizárólag az XR-szolgáltatáshoz rendelt bevételekkel és költségekkel számol. A személyzeti költség teljes költség. A havi EBITDA amortizáció, kamatok és adózás előtti eredmény. A ROI-számításnál a 25 000 000 Ft-os beruházás teljes összege a kezdőpontban szerepel, ezért a megtérüléshez az amortizáció levonása előtti EBITDA-t kell használni; az amortizáció ismételt levonása kétszeres elszámolást jelentene. A 20 millió Ft-os kialakítási és indulási költség a helyszíntől és a megoldástól függően magasabb is lehet, egyszerű kialakítás esetén azonban akár 1 millió Ft alatt is megvalósítható; az esetleges kauciót a számítás nem tartalmazza. A tényleges eredmény a nyitvatartástól, kihasználtságtól, további költségektől és bevételektől függ. A példa szemléltető jellegű, nem eredménygarancia.
Összefoglaló: húsz új szemüveg, szemüvegenként heti tizenhat óra kihasználtsággal és nyolcezer forintos szemüvegóránkénti bevétellel havi tizenegymillió-nyolcezer forint nettó árbevételt eredményez. Az XR-szolgáltatás havi ötmillió-kétszáznyolcvanezer forintos költsége után ötmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint EBITDA marad. A teljes befektetés huszonötmillió forint, amelyből húszmillió a pálya és a kiszolgálóterek kialakítása, ötmillió pedig a szemüvegek, kiegészítők és hálózati eszközök beszerzése. A hároméves havi amortizáció kerekítve hétszázezer forint, az ezzel korrigált havi eredmény ötmillió-huszonnyolcezer forint. A teljes befektetés az EBITDA alapján körülbelül négy egész négy tized hónap, vagyis az ötödik működési hónap alatt térül meg.
